Uchwała XXIX/217/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. |z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 |pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem |nr 1do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem |nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
§ 2
Uchwala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 422.887 zł, z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat pożyczek w kwocie 372.917 zł
2) udzielenie pożyczek w kwocie 49.970 zł.
§ 3
Uchwala się przychody budżetu w wysokości 4.217.154 zł, rozchody w wysokości 4.640.041zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4
Ustala się dotacje celowe zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5
Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy-38.527.790 zł
2. plan wydatków budżetu gminy-38.104.903 zł
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Górno
Władysław Kowalczyk do-prawej podpis
Uzasadnienie 1
Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu zwiększonych kwot subwencji, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 i w 2012 roku, a także dokonaniem przeniesień w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 38.527.790 zł, plan wydatków 38.104.903 zł.
Załącznik 1
Zmiany w planie dochodów [Podział strony (Orientacja pionowa)]

Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 156 835,00
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 167 973,00
|  | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 167 973,00
| 01095 |  | Pozostała działalność | - 11 138,00
|  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 36 567,00
|  | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - 47 705,00
700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 130,00
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 130,00
|  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 250,00
|  | 0830 | Wpływy z usług | - 120,00
750 |  |  | Administracja publiczna | - 79 877,00
| 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 3,00
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 79 880,00
|  | 0830 | Wpływy z usług | 120,00
|  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - 80 000,00
756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 272 499,00
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 71 251,00
|  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 71 000,00
|  | 0320 | Podatek rolny | 20,00
|  | 0330 | Podatek leśny | 231,00
|  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 400,00
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 600,00
|  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00
|  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - 400,00
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | - 14 350,00
|  | 0310 | Podatek od nieruchomości | - 6 000,00
|  | 0330 | Podatek leśny | 350,00
|  | 0340 | Podatek od środków transportowych | - 13 000,00
|  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00
|  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 800,00
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - 79 400,00
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 600,00
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 80 000,00
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 250 000,00
|  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | - 250 000,00
758 |  |  | Różne rozliczenia | 287 935,00
| 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 144 815,00
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 144 815,00
| 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 143 120,00
|  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 143 120,00
852 |  |  | Pomoc społeczna | - 16 400,00
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 16 400,00
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - 18 000,00
|  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 600,00
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 396 609,00
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 396 609,00
|  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 396 609,00
Razem | 476 733,00

Załącznik 2
zmiany w planie wydatków [Podział strony (Orientacja pionowa)]

Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | -15 912,00
| 01095 |  | Pozostała działalność | -15 912,00
|  | Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -15 912,00
600 |  |  | Transport i łączność | 50 000,00
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 50 000,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50 000,00
750 |  |  | Administracja publiczna | -86 000,00
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 000,00
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 000,00
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -106 000,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 27 000,00
|  | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -133 000,00
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000,00
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 500,00
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 12 500,00
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 500,00
757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 100 000,00
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00
|  | Obsługa długu | 100 000,00
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 287 935,00
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 190 000,00
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 000,00
| 80110 |  | Gimnazja | 97 935,00
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 935,00
852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 600,00
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 600,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 600,00
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68 540,00
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | 15 540,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 540,00
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000,00
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50 000,00
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 100,00
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 100,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 100,00
926 |  |  | Kultura fizyczna | 3 000,00
| 92601 |  | Obiekty sportowe | 3 000,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000,00
Razem: | 426 763,00

Załącznik 3
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków | 2 563 279 | 318 427 | 318 427 | - | - | - | - | UG
2. | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej | 10 140 922 | 390 000 | 390 000 | - | - | - | - | UG
3. | 010 | 01010 | Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie | 916 885 | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | UG
4. | 010 | 01095 | Odwodnienie miejscowości Cedzyna | 850 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | UG
5. | 600 | 60013 | Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | UG, Urząd Marszałkowski
6. | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno | 1 700 000 | 36 399 | 36 399 | - | - | - | - | UG, Starostwo Powiatowe
7. | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych | 3 500 000 | 245 006 | 245 006 | - | - | - | - | UG
8. | 700 | 70095 | Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami | 122 290 | 89 000 | 89 000 |  |  |  |  | UG
9. | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 336 232 | 327 785 | 76 788 | - | - | - | 250 997 | UG, UM
10. | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 968 | 84 967 | 19 882 | - | - | - | 65 085 | UG, UM
11. | 750 | 75023 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 134 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  | UG
12. | 754 | 75412 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne | 350 000 | 189 789 | 189 789 | - | - | - | - | UG
13. | 921 | 92109 | Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury | 1 027 498 | 987 522 | 487 522 | - | - | - | 500 000 | UG
14. | 921 | 92109 | Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej | 661 552 | 35 000 | 15 488 | - |  |  | 19 512 | UG
Razem wydatki majątkowe | 22 487 626 | 2 854 895 | 2 019 301 | - | - | 0 | 835 594 | x
1. | 010 | 01095 | Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich | 39 848 | 23 936 | 10 640 |  |  |  | 13 296 | Gmina Górno
2. | 750 | 75095 | Świętokrzyscy Liderzy Administracji | 28 083 | 3 500 |  |  |  |  | 3 500 | Gmina Górno
3. | 853 | 85395 | Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach I-III w Gminie Górno | 251 000 | 81 300 | - | - | - | 12 195 | 69 105 | SZOS
4. | 853 | 85395 | Uczymy się dla lepszej przyszłości | 509 960 | 200 193 | - | - | - | 30 029 | 170 164 | SZOS
5. | 853 | 85395 | Aktywne mieszkanki Leszczyn | 49 944 | 29 396 | - | - | - | 4 409 | 24 987 | Gmina Górno
6. | 853 | 85395 | Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 48 140 | 30 970 | - | - | - | 4 646 | 26 324 | Gmina Górno
7. | 853 | 85395 | Inwestujemy w naszą wiedzę | 40 830 | 19 114 |  |  |  | 2 867 | 16 247 | SZOS
8. | 853 | 85395 | Mała Szkoła Wielka Szansa | 261 107 | 131 576 |  |  |  | 19 736 | 111 840 | SZOS
9. | 853 | 85395 | Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 200 429 | 112 833 |  |  |  | 16 925 | 95 908 | SZOS
Razem wydatki bieżące | 1 429 341 | 632 818 | 10 640 | 0 | 0 | 90 807 | 531 371 | x
Ogółem | 23 916 967 | 3 487 713 | 2 029 941 | - | - | 90 807 | 1 366 965 | x

Załącznik 4
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 010 | 01010 | Wykup działki 810/82 w miejscowości Leszczyny znajdującej się pod hydrofornią | 79 482 | 79 482 |  |  |  |  | UG
2 | 600 | 60016 | Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  | UG
3 | 750 | 75023 | Wymiana okien w budynkach Urzędu Gminy Górno | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  | UG
4 | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia dla OSP | 6 382 | 6 382 |  |  |  |  | UG
5 | 801 | 80101 | Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce | 9 225 | 9 225 |  |  |  |  | SZOS
6 | 801 | 80101 | Wymiana pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Radlinie i w Zespole Szkół w Bęczkowie | 190 000 | 190 000 |  |  |  |  | SZOS
7 | 801 | 80101 | Zakup tablicy multimedialnej w ramach "Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" | 6 000 | 3 000 |  |  | A 3 000 |  | Szkoła Podstawowa w Górnie
8 | 801 | 80101 | Roboty dodatkowe w ramach zadania "Projekt i rozbudowa SP i przedszkola w Cedzynie" | 95 700 | 95 700 |  |  |  |  | SZOS
9 | 852 | 85203 | Zakup aparatu do terepii ultradźwiękowej | 4 200 | 0 |  |  | 4200 |  | ŚDS
10 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno. | 140 000 | 140 000 |  |  |  |  | UG
11 | 921 | 92109 | Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na "Wiejski Dom Kultury" na działce nr ewid. 433 w miejscowości Krajno Parcele, gm. Górno | 65 738 | 65 738 |  |  |  |  | UG
Ogółem | 655 727 | 648 527 |  |  | 83 000 |  | x

Załącznik 5
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi [Podział strony (Orientacja pozioma)]

L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | Wydatki w roku budżetowym 2012
|  |  |  |  |  | źródło | kwota |
1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 336 232 | 327 785
| Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 78 055 | 76 788
| Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 2009-2012 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 258 177 | 250 997
2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 84 967 | 84 967
| Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 19 882 | 19 882
| Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2009-2012 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 085 | 65 085
3 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |  |  |  |  | Wartość zadania: | 1 027 498 | 987 522
| Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 527 498 | 487 522
| Działanie: Odnowa i rozwój wsi |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury | 2010-2012 | UG | 921 | 92109 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 500 000 | 500 000
4 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |  |  |  |  | Wartość zadania: | 661 552 | 35 000
| Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 264 943 | 15 488
| Działanie: Odnowa i rozwój wsi |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej | 2009-2012 | UG | 921 | 92109 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 396 609 | 19 512
| Ogółem wydatki majątkowe | 2 110 249 | 1 435 274
| - środki z budżetu j.s.t. | 890 378 | 599 680
| - środki z budżetu krajowego |  |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 219 871 | 835 594
5 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 251 000 | 81 300
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 37 650 | 12 195
| Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno | 2011-2012 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 213 350 | 69 105
6 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 509 960 | 200 193
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 76 494 | 30 029
| Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości | 2011-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 433 466 | 170 164
7 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 215 946 | 215 946
| Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |  |  |  |  | Środki z budżetu j.s.t. | 22 673 | 22 673
| Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 9 718 | 9 718
| Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno | 2012 | GOPS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 183 555 | 183 555
8 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 37 644 | 37 644
| Priorytet: - |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 14 373 | 14 373
| Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Ludowy festyn integracyjny | 2012 | UG | 010 | 01095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 23 271 | 23 271
9 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 39 848 | 23 936
| Priorytet: - |  |  |  |  | Środki z budżetu j.s.t. | 15 414 | 10 640
| Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich | 2012-2013 | UG | 010 | 01095 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 24 434 | 13 296
10 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 48 140 | 30 970
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 7 221 | 4 646
| Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 2012-2013 | UG | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 40 919 | 26 324
11 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 49 944 | 29 396
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 7 492 | 4 409
| Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn | 2012-2013 | UG | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 42 452 | 24 987
12 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 40 405 | 40 405
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 6 061 | 6 061
| Projekt: Cedzyńska Akademia Umiejętności | 2012 | SZOS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 34 344 | 34 344
13 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 40 830 | 19 114
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 6 124 | 2 867
| Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 34 706 | 16 247
14 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 261 107 | 131 576
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 39 166 | 19 736
| Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 221 941 | 111 840
15 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 200 429 | 112 833
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 30 064 | 16 925
| Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 170 365 | 95 908
16 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 28 083 | 3 500
| Priorytet: V. Dobre rządzenie |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  | 0
| Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców | 2012-2014 | UG | 750 | 75095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 28 083 | 3 500
Ogółem wydatki bieżące | 1 723 336 | 926 813
- środki z budżetu j.s.t. | 52 460 | 47 686
- środki z budżetu krajowego | 219 990 | 106 586
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 450 886 | 772 541

Załącznik 6
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota
1 | 2 | 3 | 4
Przychody ogółem: |  | 4 217 154,00
1. | Kredyty | § 952 | 3 717 154,00
2. | Pożyczki | § 952 |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |
7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 500 000,00
9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 |
Rozchody ogółem: |  | 4 640 041,00
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 3 717 154,00
1.1 | w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 872 917,00
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 49 970,00
5. | Lokaty | § 994 |
6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |

Załącznik 7
Dotacje celowe w 2012 roku [Podział strony (Orientacja pionowa)]

Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotacje | Kwota dotacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |  |  |  |  | 584 618
1 | 600 | 60004 | Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego | Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego | 580 618
2 | 851 | 85195 | Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności | Powiat Kielecki | 4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |  |  |  | 134 949
1 | 754 | 75412 | Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Górno | OSP Górno | 10 000
2 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Woli Jachowej | OSP Wola Jachowa | 30 000
3 | 851 | 85154 | Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii | Gminne Zrzeszenie LZS w Górnie | 11 030
|  |  |  | OSP Górno | 6 300
|  |  |  | UKS Krajno | 11 419
4 | 921 | 92109 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | OSP Leszczyny | 12 500
5 | 921 | 92195 | Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych | OSP Wola Jachowa | 10 000
6 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki | Gminny Klub Sportowy | 31 200
7 | 926 | 92695 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | OSP Wola Jachowa | 12 500
Ogółem | 719 567