Uchwała XLII/321/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 594) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem |nr 1do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem |nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się dochody w kwocie 166.204 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 176.066 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 3
Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 21.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
§ 4
1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5
Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 39.836.234,10 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 39.485.416,10 zł
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Górno
Władysław Kowalczyk do-prawej podpis
Uzasadnienie 1
Zmiany w budżecie spowodowane są m.in. koniecznością wprowadzenia do budżetu rezerwy subwencji oświatowej oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na „realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Górno” a także w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji gminnych i na bieżącą realizację zadań. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 39.836.234,10 zł, a plan wydatków 39.485.416,10 zł.
Załącznik 1
Zmiany w planie dochodów [Podział strony (Orientacja pionowa)]

Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 2 400,00
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 400,00
|  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 400,00
756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 56 153,00
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 56 153,00
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 48 589,00
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 6 204,00
|  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 360,00
758 |  |  | Różne rozliczenia | 75 920,00
| 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 75 920,00
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 75 920,00
852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 520,00
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 300,00
|  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000,00
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 220,00
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 279,00
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | 51 279,00
|  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 51 279,00
|  |  |  | RAZEM: | 189 272,00

Załącznik 2
Zmiany w planie wydatków [Podział strony (Orientacja pionowa)]

Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 000,00
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400,00
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600,00
600 |  |  | Transport i łączność | 11 500,00
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00
| 60095 |  | Pozostała działalność | 4 500,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00
710 |  |  | Działalność usługowa | 1 100,00
| 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 100,00
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00
750 |  |  | Administracja publiczna | 40 669,00
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 800,00
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 500,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 009,00
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 389,00
|  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 820,00
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00
| 75095 |  | Pozostała działalność | 2 860,00
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 360,00
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 500,00
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 0,00
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | - 155 850,00
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 122 300,00
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 58 550,00
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 20 000,00
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 69 550,00
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 550,00
| 80104 |  | Przedszkola | - 25 000,00
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 24 000,00
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 000,00
| 80110 |  | Gimnazja | 111 300,00
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 300,00
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 8 000,00
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50,00
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 50,00
851 |  |  | Ochrona zdrowia | 6 204,00
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 204,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 209,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 995,00
852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 520,00
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 20 934,00
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 934,00
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 300,00
|  | 4260 | Zakup energii | 200,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 25,00
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 25,00
| 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 000,00
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000,00
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | - 4 600,00
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 5 486,00
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 341,00
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 500,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 300,00
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 773,00
| 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 400,00
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 220,00
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 220,00
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | - 20 334,00
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 7 734,00
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 9 000,00
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 3 000,00
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 2 000,00
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 2 000,00
| 85295 |  | Pozostała działalność | - 13 000,00
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | - 13 000,00
853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00
| 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych | - 950,00
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych | - 50,00
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 279,00
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | 51 279,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 279,00
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 33 000,00
|  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000,00
Razem: | 189 272,00

Załącznik 3
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej | 10 140 922 | 7 332 | 7 332 | - | - | - | - | UG
2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków | 433 030 | 114 603 | 114 603 |  |  |  |  | UG
3 | 010 | 01010 | Budowa studni głębinowej w Krajnie | 200 000 | 100 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  | UG
4 | 010 | 01010 | Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie | 890 411 | 4 000 | 1 600 |  |  |  | 2 400 | UG
5 | 010 | 01095 | Odwodnienie miejscowości Cedzyna | 850 000 | 448 255 | 448 255 | - | - | - | - | UG
6 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno | 1 700 000 | 1 280 056 | 645 000 | - | - | 635 056 | - | UG, Starostwo Powiatowe
7 | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 336 232 | 47 947 | 7 195 | - | - | - | 40 752 | UG, UM
8 | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 967 | 84 967 | 19 882 | - | - | - | 65 085 | UG, UM
9 | 750 | 75023 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 135 036 | 135 036 | 57 500 |  |  | 77 536 |  | UG
10 | 754 | 75412 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne | 1 250 000 | 500 | 500 | - | - | - | 0 | UG
|  |  |  | 16 020 598 | 2 222 696 | 1 351 867 | 0 | 0 | 762 592 | 108 237 | x
1 | 010 | 01095 | Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich | 39 848 | 15 912 | 8 721 |  |  |  | 7 191 | UG
2 | 720 | 72095 | Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górno | 689 920 | 24 480 |  |  |  | 3 672 | 20 808 | UG
3 | 750 | 75095 | Świętokrzyscy Liderzy Administracji | 28 083 | 14 000 |  |  |  |  | 14 000 | UG
4 | 853 | 85395 | Uczymy się dla lepszej przyszłości | 509 960 | 114 670 | - | - | - | 17 201 | 97 469 | SZOS
5 | 853 | 85395 | Aktywne mieszkanki Leszczyn | 49 944 | 33 778 | - | - | - | 5 070 | 28 708 | UG
6 | 853 | 85395 | Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 48 140 | 18 581 | - | - | - | 2 787 | 15 794 | UG
7 | 853 | 85395 | Inwestujemy w naszą wiedzę | 40 830 | 21 716 |  |  |  | 3 257 | 18 459 | SZOS
8 | 853 | 85395 | Mała Szkoła Wielka Szansa | 253 107 | 126 731 | 4 800 |  |  | 18 290 | 103 641 | SZOS
9 | 853 | 85395 | Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 202 319 | 89 486 | 6 000 |  |  | 12 523 | 70 963 | SZOS
10 | 853 | 85395 | Twórczy Przedszkolak | 1 753 971 | 577 200 | 11 043 |  |  | 0 | 566 157 | SZOS
11 | 900 | 90015 | Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych | 30 000 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  | UG
|  |  |  | 3 646 122 | 1 051 554 | 45 564 | 0 | 0 | 62 800 | 943 190 | x
|  |  |  | 19 666 720 | 3 274 250 | 1 397 431 | 0 | 0 | 825 392 | 1 051 427 | x

Załącznik 4
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 000889T Skorzeszyce -Pipała - Smyków na odcinku od 0+00 do 0+520 | 350 000 | 350 000 |  |  |  |  | UG
2 | 600 | 60016 | Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górno Parcele | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  | UG
3 | 600 | 60016 | Wykup działek Nr 376/1 i 376/4 położonych w miejscowości Skorzeszyce pod drogę gminną | 31 000 | 31 000 |  |  |  |  | UG
4 | 600 | 60078 | Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi | 1 321 000 | 321 000 |  |  | 1 000 000 |  | UG
5 | 600 | 60095 | Budowa wiaty przystankowej w msc. Radlin | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  |
6 | 750 | 75023 | Adaptacja pomieszczeń w Urzedzie Gminy w tym po Posterunku Policji w Górnie | 35 400 | 35 400 |  |  |  |  | UG
7 | 801 | 80101 | Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie | 45 000 | 45 000 |  |  |  |  | SZOS
8 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnie | 3 100 | 3 100 |  |  |  |  | SZOS
9 | 801 | 80101 | Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Leszczynach | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  | SZOS
10 | 801 | 80104 | Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie | 95 000 | 95 000 |  |  |  |  | SZOS
11 | 851 | 85121 | Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  | UG
12 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w msc.: Górno Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie | 180 000 | 180 000 |  |  |  |  | UG
13 | 926 | 92601 | Wykonanie ekranu akustycznego przy boisku Orlik 2013 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | UG
14 | 926 | 92605 | Budowa placu zabaw na terenie Szkoły w Radlinie | 20 000 |  |  |  | 20 000 |  | UG
Ogółem | 2 177 000 | 1 157 000 | 0 | 0 | 1 020 000 | 0 | x

Załącznik 5
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2014 r.

L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | Wydatki w roku budżetowym 2014
|  |  |  |  |  | źródło | kwota |
1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 890 411 | 4 000
| Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 356 165 | 1 600
| Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie | 2008-2013 | UG | 010 | 01010 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 534 246 | 2 400
2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 336 232 | 47 947
| Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 78 055 | 7 195
| Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 2009-2014 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 258 177 | 40 752
3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 84 967 | 84 967
| Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 19 882 | 19 882
| Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2009-2013 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 085 | 65 085
4 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |  |  |  |  | Wartość zadania: | 1 250 000 | 500
| Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 1 037 000 | 500
| Działanie: Odnowa i rozwój wsi |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby połeczno - kulturalne | 2010-2014 | UG | 754 | 75412 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 213 000 |
| Ogółem wydatki majątkowe | 2 561 610 | 137 414
| - środki z budżetu j.s.t. | 1 491 102 | 29 177
| - środki z budżetu krajowego |  |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 070 508 | 108 237
1 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 509 960 | 114 670
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 76 494 | 17 201
| Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości | 2011-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 433 466 | 97 469
2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 48 140 | 18 581
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 7 221 | 2 787
| Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 2012-2013 | UG | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 40 919 | 15 794
3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 49 944 | 33 778
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 7 492 | 5 070
| Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn | 2012-2013 | UG | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 42 452 | 28 708
4 | Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 689 920 | 24 480
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 103 488 | 3 672
| Projekt: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - eInclusion | 2013-2014 | UG | 720 | 72095 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 586 432 | 20 808
5 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 40 830 | 21 716
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 6 124 | 3 257
| Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 34 706 | 18 459
6 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 253 107 | 126 731
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 4 800 | 4 800
| Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 37 246 | 18 290
| Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 211 061 | 103 641
7 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 202 319 | 89 486
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 6 000 | 6 000
| Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 29 448 | 12 523
| Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 166 871 | 70 963
8 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 39 848 | 15 912
| Priorytet: - |  |  |  |  | Środki z budżetu j.s.t. | 15 414 | 8 721
| Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich | 2012-2013 | UG | 010 | 01095 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 24 434 | 7 191
9 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 28 083 | 14 000
| Priorytet: V. Dobre rządzenie |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców | 2012-2014 | UG | 750 | 75095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 28 083 | 14 000
10 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 260 140 | 260 140
| Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 13 079 | 13 079
| Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno | 2013 | GOPS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 247 061 | 247 061
11 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 1 753 971 | 577 200
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 106 016 | 11 043
| Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Twórczy Przedszkolak | 2013 - 2015 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 647 955 | 566 157
Ogółem wydatki bieżące | 3 876 262 | 1 296 694
- środki z budżetu j.s.t. | 132 230 | 30 564
- środki z budżetu krajowego | 280 592 | 75 879
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 3 463 440 | 1 190 251

Załącznik 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2013 r. | z tego:
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego:
Wydatki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
010 | 01095 | 2010 | 167 312,10 | 167 312,10 | 167 312,10 |  | 167 312,10 |  |  |  |  |  |  |  |
750 | 75011 | 2010 | 69 380,00 | 69 380,00 | 69 380,00 | 69 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
751 | 75101 | 2010 | 2 246,00 | 2 246,00 | 2 246,00 | 0,00 | 2 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |
852 | 85203 | 2010 | 317 020,00 | 317 020,00 | 317 020,00 | 218 975,00 | 97 895,00 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
852 | 85212 | 2010 | 5 655 745,00 | 5 655 745,00 | 5 655 745,00 | 272 306,00 | 25 669,00 |  | 5 357 770,00 |  |  |  |  |  |
852 | 85213 | 2010 | 27 501,00 | 27 501,00 | 27 501,00 |  | 27 501,00 |  |  |  |  |  |  |  |
852 | 85278 | 2010 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |  |  |  | 13 500,00 |  |  |  |  |  |
852 | 85295 | 2010 | 95 584,00 | 95 584,00 | 95 584,00 | 2 784,00 |  |  | 92 800,00 |  |  |  |  |  |
Ogółem | 6 348 288,10 | 6 348 288,10 | 6 348 288,10 | 563 445,00 | 320 623,10 |  | 5 464 220,00 |  |  |  |  |  |

Załącznik 7
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji
1 | 2 | 3 | 4 | 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |  |  |  | 380 400
1 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 230 000
2 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 150 400
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |  |  |
Ogółem | 380 400