Uchwała XXXVII/274/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 594) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem |nr 1do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem |nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
§ 2
Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 39.144.790 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 38.764.760 zł
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Górno
Władysław Kowalczyk do-prawej podpis
Uzasadnienie 1
Zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok związane są z koniecznością wprowadzenia środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacji na realizację zadań zleconych, środków stanowiących refundację wydatków na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym oraz dotacji w związku z bieżącą realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na bieżące remonty dróg gminnych i obiektów szkolnych, a także na bieżącą realizację zadań. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 39.144.790 zł, a plan wydatków 38.764.760 zł.
Załącznik 1
Zmiany w planie dochodów [Podział strony (Orientacja pionowa)]

Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 22 535,00
| 01095 |  | Pozostała działalność | 22 535,00
|  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22 535,00
600 |  |  | Transport i łączność | 1 000 000,00
| 60078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000 000,00
|  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 000 000,00
750 |  |  | Administracja publiczna | 1 030,00
| 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 40,00
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 990,00
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 990,00
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 218,00
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 218,00
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 218,00
756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 605,00
| 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5,00
|  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5,00
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 500,00
|  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 500,00
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00
852 |  |  | Pomoc społeczna | 27 200,00
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 000,00
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 000,00
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 000,00
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 200,00
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00
|  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 200,00
853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 160,00
| 85395 |  | Pozostała działalność | 8 160,00
|  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 936,00
|  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 224,00
|  |  |  | RAZEM | 1 063 748,00

Załącznik 2
Zmiany w planie wydatków [Podział strony (Orientacja pionowa)]

Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | - 170 000,00
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 170 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 170 000,00
600 |  |  | Transport i łączność | 1 051 000,00
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | - 243 750,00
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 243 750,00
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 24 750,00
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 750,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 100 000,00
| 60078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 270 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 270 000,00
710 |  |  | Działalność usługowa | 5 000,00
| 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 5 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00
750 |  |  | Administracja publiczna | 8 193,00
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 365,00
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 15 000,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 365,00
|  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00
| 75095 |  | Pozostała działalność | - 12 172,00
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 12 172,00
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 895,00
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 10 010,00
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 347,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 357,00
| 75495 |  | Pozostała działalność | 3 885,00
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,00
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 115 700,00
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 88 752,00
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 50 948,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 700,00
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 336,00
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 4 664,00
| 80104 |  | Przedszkola | 28 929,00
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 901,00
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 3 972,00
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00
| 80110 |  | Gimnazja | 1 800,00
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 24 200,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00
| 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | - 1 501,00
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1 501,00
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | - 4 616,00
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 4 616,00
851 |  |  | Ochrona zdrowia | - 4 250,00
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - 4 250,00
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 2 565,00
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - 1 685,00
852 |  |  | Pomoc społeczna | 25 250,00
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21 250,00
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 435,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 351,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00
| 85206 |  | Wspieranie rodziny | - 15 000,00
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 15 000,00
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 120,00
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000,00
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00
| 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 000,00
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 3 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00
853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 960,00
| 85395 |  | Pozostała działalność | 18 960,00
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 936,00
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 024,00
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | 0,00
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000,00
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 5 000,00
Razem: | 1 063 748,00

Załącznik 3
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej | 10 140 922 | 247 332 | 247 332 | - | - | - | - | UG
2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków | 433 030 | 114 603 | 114 603 |  |  |  |  | UG
3 | 010 | 01095 | Odwodnienie miejscowości Cedzyna | 850 000 | 358 255 | 358 255 | - | - | - | - | UG
4 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno | 1 700 000 | 1 663 601 | 599 563 | - | - | 1 064 038 | - | UG, Starostwo Powiatowe
5 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych - Skorzeszyce Pipała | 3 500 000 | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  | UG
6 | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 336 232 | 244 342 | 57 420 | - | - | - | 186 922 | UG, UM
7 | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 967 | 84 967 | 19 882 | - | - | - | 65 085 | UG, UM
8 | 750 | 75023 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 135 036 | 135 036 | 57 500 |  |  | 77 536 |  | UG
9 | 754 | 75412 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne | 1 400 000 | 350 000 | 100 000 | - | - | - | 250 000 | UG
|  |  |  | 18 580 187 | 3 498 136 | 1 854 555 | 0 | 0 | 1 141 574 | 502 007 | x
1 | 010 | 01095 | Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich | 39 848 | 15 912 | 8 721 |  |  |  | 7 191 | UG
2 | 750 | 75095 | Świętokrzyscy Liderzy Administracji | 28 083 | 14 000 |  |  |  |  | 14 000 | UG
3 | 853 | 85395 | Uczymy się dla lepszej przyszłości | 509 960 | 114 670 | - | - | - | 17 201 | 97 469 | SZOS
4 | 853 | 85395 | Aktywne mieszkanki Leszczyn | 49 944 | 33 754 | - | - | - | 5 063 | 28 691 | UG
5 | 853 | 85395 | Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 48 140 | 18 581 | - | - | - | 2 787 | 15 794 | UG
6 | 853 | 85395 | Inwestujemy w naszą wiedzę | 40 830 | 21 716 |  |  |  | 3 257 | 18 459 | SZOS
7 | 853 | 85395 | Mała Szkoła Wielka Szansa | 253 107 | 126 731 | 4 800 |  |  | 18 290 | 103 641 | SZOS
8 | 853 | 85395 | Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 196 319 | 89 486 | 6 000 |  |  | 12 523 | 70 963 | SZOS
9 | 900 | 90015 | Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych | 30 000 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  | UG
|  |  |  | 1 196 231 | 449 850 | 34 521 | 0 | 0 | 59 121 | 356 208 | x
|  |  |  | 19 776 418 | 3 947 986 | 1 889 076 | 0 | 0 | 1 200 695 | 858 215 | x

Załącznik 4
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 010 | 01010 | Budowa studni głębinowej w Krajnie | 200 000 | 100 000 |  |  | 100 000 |  | UG
2 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  | UG
3 | 600 | 60016 | Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górno Parcele | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  | UG
4 | 600 | 60078 | Przebudowa dróg gminnych zmiszczonych w czasie powodzi | 1 270 000 | 1 270 000 |  |  |  |  | UG
5 | 750 | 75023 | Adaptacja pomieszczeń w Urzedzie Gminy po Posterunku Policji w Górnie | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | UG
6 | 801 | 80101 | Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie | 45 000 | 45 000 |  |  |  |  | SZOS
7 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnie | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  | SZOS
8 | 801 | 80104 | Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie | 95 000 | 95 000 |  |  |  |  | SZOS
9 | 851 | 85121 | Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  | UG
10 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w msc.: Górno Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie | 180 000 | 180 000 |  |  |  |  | UG
Ogółem | 1 927 000 | 1 827 000 |  |  | 100 000 |  | x

Załącznik 5
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | Wydatki w roku budżetowym 2013
|  |  |  |  |  | źródło | kwota |
1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 336 232 | 244 342
| Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 78 055 | 57 420
| Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 2009-2014 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 258 177 | 186 922
2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 84 967 | 84 967
| Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 19 882 | 19 882
| Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2009-2013 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 085 | 65 085
3 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |  |  |  |  | Wartość zadania: | 1 400 000 | 350 000
| Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 700 000 | 100 000
| Działanie: Odnowa i rozwój wsi |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby połeczno - kulturalne | 2011-2014 | UG | 754 | 75412 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 700 000 | 250 000
| Ogółem wydatki majątkowe | 1 821 199 | 679 309
| - środki z budżetu j.s.t. | 797 937 | 177 302
| - środki z budżetu krajowego |  |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 023 262 | 502 007
1 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 509 960 | 114 670
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 76 494 | 17 201
| Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości | 2011-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 433 466 | 97 469
2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 48 140 | 18 581
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 7 221 | 2 787
| Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 2012-2013 | UG | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 40 919 | 15 794
3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 49 944 | 33 754
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 7 492 | 5 063
| Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn | 2012-2013 | UG | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 42 452 | 28 691
4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 40 830 | 21 716
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 6 124 | 3 257
| Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 34 706 | 18 459
5 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 253 107 | 126 731
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 4 800 | 4 800
| Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 37 246 | 18 290
| Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 211 061 | 103 641
6 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 196 319 | 89 486
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 6 000 | 6 000
| Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 29 448 | 12 523
| Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 166 871 | 70 963
7 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 39 848 | 15 912
| Priorytet: - |  |  |  |  | Środki z budżetu j.s.t. | 15 414 | 8 721
| Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich | 2012-2013 | UG | 010 | 01095 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 24 434 | 7 191
8 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 28 083 | 14 000
| Priorytet: V. Dobre rządzenie |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  | 0
| Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców | 2012-2014 | UG | 750 | 75095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 28 083 | 14 000
9 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 260 140 | 260 140
| Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 13 079 | 13 079
| Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno | 2013 | GOPS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 247 061 | 247 061
Ogółem wydatki bieżące | 1 426 371 | 694 990
- środki z budżetu j.s.t. | 26 214 | 19 521
- środki z budżetu krajowego | 177 104 | 72 200
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 229 053 | 603 269

Załącznik 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego:
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego:
Wydatki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 731 113,00 | 616 510,00 | 0,00 | 0,00 | 616 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków | 010 | 01010 |  |  | 114 603,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 603,00 |  |  |  |
Transport lokalny | 600 | 60004 | - |  | 616 510,00 | 616 510,00 |  |  | 616 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. |  | 1 164 038,00 | 2 543 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 851,00 | 2 539 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Budowa studni głębinowej w Krajnie | 010 | 01010 | 6300 | 100 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele | 600 | 60014 |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce | 600 | 60014 |  |  | 656 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 250,00 | 656 250,00 |  |  |
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno | 600 | 60014 | 6320 | 491 131,00 | 1 663 601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 663 601,00 | 1 663 601,00 |  |  |
|  |  | 6300 | 572 907,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności | 851 | 85195 |  |  | 4 000,00 |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ogółem |  | 1 164 038,00 | 3 274 964,00 | 616 510,00 | 0,00 | 0,00 | 620 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 454,00 | 2 539 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Załącznik 7
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Dotacje celowe w 2013 roku

Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotacje | Kwota dotacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |  |  |  |  | 1 276 760
1 | 600 | 60004 | Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego | Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego | 616 510
2 | 600 | 60014 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce | Starostwo Powiatowe | 656 250
3 | 851 | 85195 | Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności | Powiat Kielecki | 4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |  |  |  | 130 200
1 | 010 | 01009 | Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych | Rejonowy Związek Spółek Wodnych | 20 000
2 | 851 | 85154 | Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii | wyłonione w drodze konkursu | 21 000
3 | 853 | 85395 | Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy | Stowarzyszenia na podstawie umów partnerskich | 39 200
4 | 921 | 92195 | Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych | wyłonione w drodze konkursu | 10 000
5 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki | Gminny Klub Sportowy | 40 000
Ogółem | 1 406 960