Uchwała XXII/175/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. |z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 |pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem |nr 1do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem |nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy-36.612.521 zł
2. plan wydatków budżetu gminy-36.239.604 zł
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Skiba do-prawej podpis
Uzasadnienie 1
Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 roku, środków z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, dotacji na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a także dokonaniem przeniesień w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 36.612.521 zł, plan wydatków 36.239.604 zł.
Załącznik 1
Zmiany w planie dochodów [Podział strony (Orientacja pionowa)]

Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 193 131,00
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 193 131,00
|  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 193 131,00
720 |  |  | Informatyka | 124 008,00
| 72095 |  | Pozostała działalność | 124 008,00
|  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 316 082,00
|  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - 192 074,00
750 |  |  | Administracja publiczna | 80 453,00
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 453,00
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 447,00
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6,00
|  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00
756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 347,00
| 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 270,00
|  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 270,00
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 077,00
|  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 500,00
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 666,00
|  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00
|  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 411,00
852 |  |  | Pomoc społeczna | 900,00
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 3 456,00
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - 3 456,00
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 456,00
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 456,00
| 85295 |  | Pozostała działalność | 900,00
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 900,00
853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 303 928,00
| 85395 |  | Pozostała działalność | 303 928,00
|  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 258 339,00
|  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 45 589,00
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200,00
| 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00
|  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00
Razem | 721 967,00

Załącznik 2
Zmiany w planie dochodów [Podział strony (Orientacja pionowa)]

Dział | Rozdział | Treść | Wartość
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 8 280,00
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 280,00
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 280,00
720 |  |  | Informatyka | 173 859,00
| 72095 |  | Pozostała działalność | 173 859,00
|  | Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 173 859,00
750 |  |  | Administracja publiczna | 134 000,00
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 000,00
|  | Wydatki majątkowe | 134 000,00
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa | 11 000,00
| 75404 |  | Komendy wojewódzkie policji | 11 000,00
|  | Wydatki majątkowe | 11 000,00
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 70 000,00
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 70 000,00
|  | Wydatki majątkowe | 70 000,00
852 |  |  | Pomoc społeczna | 900,00
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -3 456,00
|  | Świadczenia nz rzecz osób fizycznych | -3 456,00
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłazane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 456,00
|  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 456,00
| 85295 |  | Pozostała działalność | 900,00
|  | Świadczenia nz rzecz osób fizycznych | 900,00
853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 303 928,00
| 85395 |  | Pozostała działalność | 303 928,00
|  | Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 303 928,00
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00
|  | Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 000,00
926 |  |  | Kultura fizyczna | 5 000,00
| 92695 |  | Pozostała działalność | 5 000,00
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00
Razem: | 559 687,00

Załącznik 3
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
|  |  |  |  | rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |
|  |  |  |  |  | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|  |  |  |  |  |  |  | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |  |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków | 2 563 279 | 318 427 | 318 427 | - | - | - | - | UG
2. | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej | 10 140 922 | 390 000 | 390 000 | - | - | - | - | UG
3. | 010 | 01010 | Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie | 950 000 | 16 000 | 16 000 |  |  |  |  | UG
4. | 010 | 01095 | Odwodnienie miejscowości Cedzyna | 850 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | UG
5. | 600 | 60013 | Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | UG, Urząd Marszałkowski
6. | 600 | 60014 | Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | UG, Starostwo Powiatowe
7. | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych | 3 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | UG
8. | 700 | 70095 | Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami | 100 000 | 89 000 | 89 000 |  |  |  |  | UG
9. | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 336 232 | 327 785 | 76 788 | - | - | - | 250 997 | UG, UM
10. | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 968 | 84 967 | 19 882 | - | - | - | 65 085 | UG, UM
11. | 754 | 75412 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne | 350 000 | 189 789 | 189 789 | - | - | - | - | UG
12. | 921 | 92109 | Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury | 1 007 183 | 967 228 | 467 228 | - | - | - | 500 000 | UG
13. | 921 | 92109 | Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej | 658 160 | 35 000 | 15 488 | - |  |  | 19 512 | UG
Razem wydatki majątkowe | 20 740 744 | 3 138 196 | 2 302 602 | - | - | - | 835 594 | x
1. | 853 | 85395 | Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach I-III w Gminie Górno | 251 000 | 81 300 | - | - | - | A 12 195 | 69 105 | SZOS
2. | 853 | 85395 | Uczymy się dla lepszej przyszłości | 509 960 | 200 193 | - | - | - | 30 029 | 170 164 | SZOS
3. | 853 | 85395 | Aktywne miszkanki Leszczyn | 49 944 | 29 396 | - | - | - | - | 29 396 | Gmina Górno
4. | 853 | 85395 | Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 48 140 | 30 970 | - | - | - | - | 30 970 | Gmina Górno
6. | 853 | 85395 | Inwestujemy w naszą wiedzę | 40 830 | 19 114 |  |  |  | 2 867 | 16 247 | SZOS
7. | 853 | 85395 | Mała Szkoła Wielka Szansa | 261 107 | 131 576 |  |  |  | 19 736 | 111 840 | SZOS
8. | 853 | 85395 | Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 200 429 | 112 833 |  |  |  | 16 925 | 95 908 | SZOS
Razem wydatki bieżące | 1 361 410 | 605 382 | - | - | - | 42 224 | 523 630 | x
Ogółem | 22 102 154 | 3 743 578 | 2 302 602 | - | - | 42 224 | 1 359 224 | x

1
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Załącznik 4
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
|  |  |  | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |
|  |  |  |  | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|  |  |  |  |  |  | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |  |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 010 | 01010 | Wykup działki 810/82 w miejscowości Leszczyny znajdującej się pod hydrofornią | 95 927 | 95 927 |  |  |  |  | UG
2 | 600 | 60016 | Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  | UG
3 | 750 | 75023 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosp[rawnych | 134 000 | 54 000 |  |  | 80 000 |  | UG
4 | 754 | 75412 | Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Górno | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  | UG
5 | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia dla OSP | 6 382 | 6 382 |  |  |  |  | UG
6 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Woli Jachowej | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | UG
7 | 801 | 80101 | Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce | 9 225 | 9 225 |  |  |  |  | SZOS
8 | 801 | 80101 | Wymiana pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Radlinie i w Zespole Szkół w Bęczkowie | 190 000 | 190 000 |  |  |  |  | SZOS
9 | 801 | 80101 | Zakup tablicy multimedialnej w ramach "Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" | 6 000 | 3 000 |  |  | A 3 000 |  | Szkoła Podstawowa w Górnie
10 | 801 | 80101 | Roboty dodatkowe w ramach zadania "Projekt i rozbudowa SP i przedszkola w Cedzynie" | 95 700 | 95 700 |  |  |  |  | SZOS
11 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno. | 140 000 | 140 000 |  |  |  |  | UG
12 | 921 | 92109 | Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na "Wiejski Dom Kultury" na działce nr ewid. 433 w miejscowości Krajno Parcele, gm. Górno | 65 000 | 65 000 |  |  |  |  | UG
Ogółem | 786 234 | 703 234 |  |  | 83 000 |  | x

1
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Załącznik 5
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi [Podział strony (Orientacja pozioma)]

L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | Wydatki w roku budżetowym 2012
|  |  |  |  |  | źródło | kwota |
1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 336 232 | 327 785
| Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 78 055 | 76 788
| Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 2009-2012 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 258 177 | 250 997
2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 84 967 | 84 967
| Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 19 882 | 19 882
| Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2009-2012 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 085 | 65 085
3 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |  |  |  |  | Wartość zadania: | 1 007 095 | 967 228
| Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 507 095 | 467 228
| Działanie: Odnowa i rozwój wsi |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury | 2011-2012 | UG | 921 | 92109 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 500 000 | 500 000
4 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |  |  |  |  | Wartość zadania: | 655 160 | 35 000
| Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 258 551 | 15 488
| Działanie: Odnowa i rozwój wsi |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej | 2009-2012 | UG | 921 | 92109 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 396 609 | 19 512
| Ogółem wydatki majątkowe | 2 083 454 | 1 414 980
| - środki z budżetu j.s.t. | 863 583 | 579 386
| - środki z budżetu krajowego |  |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 219 871 | 835 594
5 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 251 000 | 81 300
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 37 650 | 12 195
| Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno | 2011-2012 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 213 350 | 69 105
6 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 509 960 | 200 193
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 76 494 | 30 029
| Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości | 2011-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 433 466 | 170 164
7 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 215 946 | 215 946
| Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |  |  |  |  | Środki z budżetu j.s.t. | 22 673 | 22 673
| Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 9 718 | 9 718
| Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno | 2012 | GOPS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 183 555 | 183 555
8 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 37 644 | 37 644
| Priorytet: - |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. | 14 373 | 14 373
| Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Ludowy festyn integracyjny | 2012 | UG | 010 | 01095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 23 271 | 23 271
9 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |  |  |  |  | Wartość zadania: | 39 848 | 39 848
| Priorytet: - |  |  |  |  | Środki z budżetu j.s.t. | 15 414 | 15 414
| Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich | 2012 | UG | 010 | 01095 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 24 434 | 24 434
10 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 48 140 | 30 970
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 2012-2013 | UG | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 48 140 | 30 970
11 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 49 944 | 29 396
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego |  |
| Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn | 2012-2013 | UG | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 49 944 | 29 396
12 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 40 405 | 40 405
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 6 061 | 6 061
| Projekt: Cedzyńska Akademia Umiejętności | 2012 | SZOS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 34 344 | 34 344
13 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 40 830 | 19 114
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 6 124 | 2 867
| Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 34 706 | 16 247
14 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 261 107 | 131 576
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 39 166 | 19 736
| Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 221 941 | 111 840
15 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  | Wartość zadania: | 200 429 | 112 833
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t. |  |
| Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego | 30 064 | 16 925
| Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 170 365 | 95 908
Ogółem wydatki bieżące | 1 695 253 | 939 225
- środki z budżetu j.s.t. | 52 460 | 52 460
- środki z budżetu krajowego | 205 277 | 97 531
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 437 516 | 789 234

Załącznik 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2012 r. | z tego:
|  |  |  |  | Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego:
|  |  |  |  |  | Wydatki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
|  |  |  |  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |  |  |  |  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
010 | 01095 | 2010 | 71 263 | 71 263 | 71 263 |  | 71 263 |  |  |  |  |  |  |  |
750 | 75011 | 2010 | 93 086 | 93 086 | 93 086 | 68 086 | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
751 | 75101 | 2010 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 1 000 | 1 213 |  |  |  |  |  |  |  |
852 | 85203 | 2010 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 221 252 | 48 598 |  | 150 |  |  |  |  |  |
852 | 85212 | 2010 | 5 689 824 | 5 689 824 | 5 689 824 | 220 050 | 32 670 |  | 5 437 104 |  |  |  |  |  |
852 | 85213 | 2010 | 14 762 | 14 762 | 14 762 |  | 14 762 |  |  |  |  |  |  |  |
852 | 85295 | 2010 | 28 200 | 28 200 | 28 200 |  |  |  | 28 200 |  |  |  |  |  |
Ogółem | 6 169 348 | 6 169 348 | 6 169 348 | 510 388 | 193 506 | 0 | 5 465 454 |  |  |  |  |  |

Załącznik 7
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]

Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego:
|  |  |  |  |  | Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego:
|  |  |  |  |  |  | Wydatki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
|  |  |  |  |  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |  |  |  |  |  |  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 318 427 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 427 |  |  |  |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków | 010 | 01010 |  |  | 318 427 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 427 |  |  |  |
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. |  | 5 000 | 789 618 | 589 618 | 0 | 5 000 | 584 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0
Transport lokalny | 600 | 60004 | - |  | 580 618 | 580 618 |  |  | 580 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny | 600 | 60013 |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny | 600 | 60014 |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności | 851 | 85195 |  |  | 4 000 | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie | 926 | 92605 | 2710 | 5000 | 5 000 | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ogółem |  | 5 000 | 1 108 045 | 589 618 | 0 | 5 000 | 584 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 427 | 200 000 | 0 | 0 | 0